El programa puede generar “facturas emitidas a proveedor” pero no estaban diferenciándose los dos supuestos para hacerlo. Se ha modificado la ficha de series para añadir un grupo de opciones excluyentes (que no se ve si no tiene el módulo) y dejar clara la intención del administrador. Las opciones presentadas son:

·   No puede usarse esta serie para auto-facturas.

·   Para recibos de compensación del REAGyP. En el programa se tratan como facturas, pero deben tener una serie especial compartida por todos los proveedores.

·   Facturas reales expedida a un proveedor específico (el caso de “expedida por el destinatario” que requiere un acuerdo previo y una serie diferenciada para esas facturas).

·   Facturas expedidas por un cliente específico. Es el mismo caso, pero para clientes; esta opción ahora es invisible, a la espera de que sea implementada.

Para que funcionen como se espera, se cambian las validaciones en las fichas de documentos a proveedores y el registro de facturas recibidas.